北京市手机彩票网金融服务办公室2020年部门预算公开

2020年预算公开目录

一、2020年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2020年部门预算表

表一 收支预算总表(预算01表)

表二 部门收入总表(预算02表)

表三 部门支出总表(预算03表)

表四 财政拨款收支总表(预算04表)

表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八 政府性基金预算支出表(预算08表)

表九 项目支出预算表(预算09表)

表十 部门整体目标申报表

表十一 重点项目绩效目标申报表

北京市手机彩票网金融服务办公室2020年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据中共北京市手机彩票网委办公室手机彩票网办公室手机彩票网印发《北京市手机彩票网金融服务办公室主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办发〔2010〕26号)、《北京市手机彩票网机构编制委员会手机彩票网区金融办成立风险管理科的批复》(朝编〔2017〕40号)，及《中共北京市手机彩票网委机构编制委员会手机彩票网成立北京市手机彩票网金融发展促进中心的批复》(朝编〔2019〕16号)：

1.部门机构设立：内设5个科室1个全额拨款事业单位，分别为综合科、金融服务科、金融发展科、金融市场科、风险管理科以及北京市手机彩票网金融发展促进中心。

2.部门职责：负责贯彻落实国家和北京市手机彩票网金融工作的方针、政策和法律、法规；研究制定本区金融产业发展规划和政策措施，并组织实施。研究、分析金融形势和金融发展规律，掌握有关信息，引导本区金融产业发展。负责指导本区金融和要素市场体系建设；组织推进金融市场、要素市场和多层次资本市场发展；根据管理权限，指导、规范各类交易所的设立和发展。负责统筹推进本区金融生态环境建设，建立健全金融服务体系，为国家金融管理部门和本区金融机构提供服务。负责协调推进北京商务中心区和金盏金融服务园区两个金融功能区的产业发展工作；协调指导北京CBD金融商会、北京CBD国际论坛等高层交流平台的有关工作。负责推动本区小额贷款公司及金融创新工作的发展。指导、协调本区金融人才资源开发管理和金融人才队伍建设工作。承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网金融服务办公室部门行政编制21人，实际19人；事业编制15人，实际9人；其他聘用人员--临时工0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1.持续优化金融产业营商环境。2.提升金融服务实体经济水平。3.坚决防范化解金融风险。

二、收入预算说明

2020年收入预算2653.5860万元，比2019年1944.08万元增加709.5060万元，增长36.5%其中：财政拨款2653.5860万元，比2019年1944.08万元增加709.5060万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金0万元，与2019年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算778.79万元，占总支出预算29.35%，比2019年453.84万元增加324.95万元，增长71.6%。主要增长原因为：行政和事业编制人数增加。

(二)项目支出预算1874.7960万元，占总支出预算70.65%，比2019年1490.24万元增加384.5560万元，增长25.8%。主要增长原因为：增加上市工作、“7+4”行业监管职能。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市手机彩票网金融服务办公室部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括2个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算4.09万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少0.16万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。

2、公务接待费。2020年预算数0.48万元，比2019年预算数增加0.03万元。主要原因：编制人数增加。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数3.61万元，比2019年预算数减少0.19万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。

五、部门政府采购预算说明

2020年北京市手机彩票网金融服务办公室部门政府采购预算总额645.8402万元，其中：政府采购货物预算24.23万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算621.6102万元。

六、机关运行经费情况说明

2020年北京市手机彩票网金融服务办公室1家行政单位以及北京市手机彩票网金融发展促进中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算92.7660万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

九、国有资产占用情况说明

2020年，本部门汽车3辆，72.5712万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十、项目绩效目标情况说明

2020年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。2020年度本部门无重点绩效目标相关情况。

十一、绩效评价情况说明

2019年年度本部门无绩效评价项目。

十二、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

金融办2020年部门预算表汇总